สวัสดีครับอาจารย์
รวบกวนขอคำชี้แนะการวิเคราะห์การเติบโตของรายได้ของ NSL หน่อยนะครับ
สินค้ากลุ่มเบเกอรี่ กลุ่มรองท้องที่ผลิตให้ CPALL มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 90% +
ปริมาณการผลิตสินค้าก็เป็นไปตามคำสั่งซื้อของ CPALL
เป้าการเติบโตจากปีนี้ +700 ล้าน (+17.5%), ผู้บริหารบอกว่าจะเป็นรายได้จากกลุ่มเบเกอรี่ประมาณ 400 ล้าน ซึ่งเป็นเป้าที่ทำร่วมกับ 7/11
อีก 300 ล้าน มาจากกลุ่ม Company Brand + Food service
ผมคำนวนตัวเลขดู ได้ดังนี้ครับ
รายได้สินค้ากลุ่มเบเกอรี่ กลุ่มรองท้องปีที่แล้ว อยู่ที่ 3,643
ถ้าปีนี้ +400 ก็จะเป็น 4,043 = +11% … ดูน่าจะเป็นไปได้อยู่
แต่ในส่วนของรายได้จากกลุ่มอื่นๆ รวมกัน ปีที่แล้ว อยู่ที่ 366.4
ถ้าปีนี้ตั้งเป้าโตอีก +300 ตามที่ผู้บริหารบอก ก็จะเป็น 666.4 = +122% … ดูตัวเลขแล้วไม่แน่ใจเลยครับ
เนื่องจากใน 56-1 ระบุว่าสินค้าขนมขบเคี้ยว Company Brand เพิ่มราคาขายยาก เนื่องจากเป็นสินค้าทดแทน และการแข่งขันสูง
ดังนั้นผมจึงคิดว่าการจะโตได้ +122% น่าจะมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่การที่จะเพิ่มมากถึง +122% ก็ดู Aggressive แบบสุดๆอยู่เหมือนกัน
อยากรบกวนสอบถามว่าอาจารย์มีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรครับ
และกลุ่ม Food Service นี่ เรามีวิธีประเมินอย่างไรครับ เนื่องจากสินค้าหลากหลายเหลือเกิน ช่องทางการขายก็เช่นกันครับ.
ขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับอาจารย์
รวบกวนขอคำชี้แนะการวิเคราะห์การเติบโตของรายได้ของ NSL หน่อยนะครับ
สินค้ากลุ่มเบเกอรี่ กลุ่มรองท้องที่ผลิตให้ CPALL มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 90% +
ปริมาณการผลิตสินค้าก็เป็นไปตามคำสั่งซื้อของ CPALLเป้าการเติบโตจากปีนี้ +700 ล้าน (+17.5%), ผู้บริหารบอกว่าจะเป็นรายได้จากกลุ่มเบเกอรี่ประมาณ 400 ล้าน ซึ่งเป็นเป้าที่ทำร่วมกับ 7/11
อีก 300 ล้าน มาจากกลุ่ม Company Brand + Food service
ผมคำนวนตัวเลขดู ได้ดังนี้ครับ
รายได้สินค้ากลุ่มเบเกอรี่ กลุ่มรองท้องปีที่แล้ว อยู่ที่ 3,643
ถ้าปีนี้ +400 ก็จะเป็น 4,043 = +11% … ดูน่าจะเป็นไปได้อยู่
แต่ในส่วนของรายได้จากกลุ่มอื่นๆ รวมกัน ปีที่แล้ว อยู่ที่ 366.4
ถ้าปีนี้ตั้งเป้าโตอีก +300 ตามที่ผู้บริหารบอก ก็จะเป็น 666.4 = +122% … ดูตัวเลขแล้วไม่แน่ใจเลยครับ
เนื่องจากใน 56-1 ระบุว่าสินค้าขนมขบเคี้ยว Company Brand เพิ่มราคาขายยาก เนื่องจากเป็นสินค้าทดแทน และการแข่งขันสูง
ดังนั้นผมจึงคิดว่าการจะโตได้ +122% น่าจะมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่การที่จะเพิ่มมากถึง +122% ก็ดู Aggressive แบบสุดๆอยู่เหมือนกัน
อยากรบกวนสอบถามว่าอาจารย์มีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรครับ
และกลุ่ม Food Service นี่ เรามีวิธีประเมินอย่างไรครับ เนื่องจากสินค้าหลากหลายเหลือเกิน ช่องทางการขายก็เช่นกันครับ.
ขอบคุณมากครับ
นั่นสิครับ 555555+ ส่วนตัวพี่ก็ไม่มั่นใจนักครับ เพราะเอาจริงๆแกก็เคยพลาดเป้ามาแล้วเหมือนกัน ส่วนตัวพี่มองภาพรวมไว้สัก 15% พอเคาะหยาบๆแล้วก็พอว่า valuation ก็ไม่ได้ถึงกับถูกนัก ส่วนตัวเลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องทำให้แม่นยำอ่ะอู๋ เพราะคิดว่ายังไงก็ยังไม่ได้ถูกมาก พี่คิดว่าถ้าราคาลงหนักๆ + พลาดเป้า ค่อยสนใจทำละเอียดเพิ่มขึ้น
มุมมองพี่คือ หุ้นที่เราน่าจะคาดการณ์อนาคตยากขึ้นหน่อย พี่ก็จะมองเซฟๆไว้เพิ่มขึ้นครับ เพิ่ม mos ลดเป้าอะไรแบบนี้
Latest Post: EKH Our newest member: Pailin Chituatrakool Recent Posts Unread Posts
